目录
一、沙洋县后港镇人民政府概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、沙洋县后港镇人民政府2025年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占有情况
（六）绩效目标设置情况
（七）地方政府债券资金预算安排情况
三、名词解释
四、预算报表（见附表）
一、沙洋县后港镇人民政府概况
（一）主要职责
后港镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保护各种经济组织的合法权益；
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（二）机构设置
沙洋县后港镇人民政府是后港镇所属单位。
二、沙洋县后港镇人民政府2025年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2025年预算总收入1068.86万元，较上年增加319.4万元，增幅29.88%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加，非税收入2025年纳入2025年部门预算，导致总收入较上年增加。其中：财政拨款收入1068.86万元，占预算总收入的100%。
2.预算支出情况
2025年预算总支出1068.86万元，较上年增加319.4万元，增幅29.88%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加，非税收入2025年纳入2025年预算支出，导致预算支出增加，其中：基本支出867.96万元，占预算总支出81.2%；项目支出200.9万元，占预算总支出18.8%。按支出功能分类划分：一般公共服务814.29万元，占预算总支出76.18%；社会保障和就业160.16万元，占总支出14.98%；卫生健康支出30.55万元，占总支出2.86%；城乡社区支出40.9万元，占总支出3.83%；住房保障支出22.96万元，占总支出2.15%。
3.财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算1068.86万元，较上年增加319.4万元，主要是人员增加，人员经费相应增加，非税收入2025年纳入2025年预算支出预算收入，导致预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款1027.96万元、政府性基金预算拨款40.9万元。
- 2025年财政拨款支出预算1068.86万元，较上年增加319.4万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加，非税收入2025年纳入2025年预算支出预算收入，导致预算支出增加。按支出功能分类划分：般公共服务814.29万元，占预算总支出76.18%；社会保障和就业160.16万元，占总支出14.98%；卫生健康支出30.55万元，占总支出2.86%；城乡社区支出40.9万元，占总支出3.83%；住房保障支出22.96万元，占总支出2.15%。
- 一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出1068.86万元，较上年增加319.4万元，增幅29.88%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加，非税收入2025年纳入2025年预算支出预算收入，导致预算支出增加，其中：基本支出867.96万元，占预算总支出81.2%；项目支出200.9万元，占预算总支出18.8%。
5.政府性基金预算支出情况
2025年预计使用政府性基金预算资金40.9万元。其中：城乡社区支出40.9万元。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，较上年下降（增加）0万元，降幅（增幅）0%。其中：未安排因公出国（境）费；未安排公务用车购置费，未安排公务用车运行费；公务接待费0万元，同比下降（增加）0%。“三公”经费持平的原因：一是厉行节约，大力压缩“三公”经费，压缩接待规模和次数，以确保“三公”经费预算与上年持平。
（三）机关运行经费安排情况
机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费132.09万元，较上年增加2.8万元，主要原因是预计2025年政府日常开支将较上一年略有增加。
按支出经济分类明细划分：办公费110.38万元、其他交通费用21.71万元。
（四）政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算总额1万元，较上年增加1万元，主要原因是政府用于采购安可国产电脑。其中：货物类采购金额1万元。
（五）国有资产占有情况
截至2024年12月底，后港镇人民政府公务用车保有量6辆，较上年减少1辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。
单位价值50万元及以上的通用设备0万元，价值100万元及以上的专用设备0万元。
（六）绩效目标设置情况
2025年未实施绩效目标管理重点项目。
（七）地方政府债券资金预算安排情况
2025年未安排地方政府债券预算。
（八）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本单位2025年初无三公经费预算，故三公经费预算表无数据。
2.对其他情况的说明：无。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、预算报表（见附表）
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