目     录

一、沙洋县后港镇西湖中学概况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、沙洋县后港镇西湖中学2025年预算编制情况说明

（一）预算收支安排及增减变化情况

（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算安排情况

（五）国有资产占有情况

（六）绩效目标设置情况

（七）地方政府债券资金预算安排情况

（八）其他需要说明的情况

三、名词解释

四、预算报表（见附表）

一、沙洋县后港镇西湖中学概况

（一）主要职责

依据《中华人民共和国教育法》，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。实施初级中学教育，促进基础教育发展；开展初中学历认证及相关社会服务。

（二）机构设置

沙洋县后港镇西湖中学机构设置包括:办公室、教导处、政教处、后勤处、安保处、团支部等。

二、沙洋县后港镇西湖中学2025年预算编制情况说明

（一）预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况

2025年预算总收入较上年下降76.68万元，降幅4.66%，主要原因是学生减少。其中：财政拨款收入1504.48万元，占预算总收入的96%；其他收入63万元，占预算总收入4%；上年结余结（转）0万元，占预算总收入0%。

2.预算支出情况

2025年预算总支出1567.48万元，较上年（下降）76.68万元，降幅4.66%，主要原因是学生减少，其中：基本支出1567.48万元，占预算总支出100%；项目支出0万元，占预算总支出0%。按支出功能分类划分：教育1406.96万元，占预算总支出89.63%；社会保障和就业162.52万元，占总支出10.37%。

3.财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收入预算1504.48万元，较上年（下降）66.55万元，主要是学生减少。其中：经费补助收入拨款1501.16万元，纳入一般事业管理的非税收入3.32万元。

2025年财政拨款支出预算1504.48万元，较上年（下降）66.55万元，主要是学生减少。按支出功能分类划分：社会保障和就业支出162.52万元，教育支出1341.96万元。

4. 一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出1504.48万元，较上年（下降）66.55万元，（降幅）4.24%，主要原因是学生减少，其中：基本支出1504.48万元，占一般公共预算支出100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出0%。

5.政府性基金预算支出情况

2025年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况

2025年未安排“三公”经费支出。

（三）事业运行经费安排情况

事业运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。2025年机关运行经费5.32万元，较上年减少12.15万元，主要原因是退休教师增多。

按支出经济分类明细划分：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、公务接待费0万元、工会会费0万元、其他商品和服务支出0万元、资本性支出0万元（办公设备购置费0万元）。退休人员经费2万元，工会经费3.32万元。

（四）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有情况

截至2024年12月底，西湖中学公务用车保有量0辆。

单位价值50万元及以上的通用设备0万元，价值100万元及以上的专用设备0万元。

（六）绩效目标设置情况

2025年实施绩效目标管理的重点项目有0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（七）地方政府债券资金预算安排情况

2025年未安排地方政府债券预算。

（八）其他需要说明的情况

无。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算报表（见附表）

48 沙洋县后港镇西湖中学 C08+附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表-420822000_2025-01-20.xls