目 录
一、沙洋县后港中学概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、沙洋县后港中学2025年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占有情况
（六）绩效目标设置情况
（七）地方政府债券资金预算安排情况
（八）其他需要说明的情况
三、名词解释
四、预算报表（见附表）
一、沙洋县后港中学概况
（一）主要职责
本单位的主要职责是：依据《中华人民共和国教育法》，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的根本任务，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。实施高中教育，促进基础教育发展；开展高中学历认证及相关社会服务。
（二）机构设置
沙洋县后港中学为沙洋县教育局的所属单位。本单位机构设置包括:校办公室、教导处、政教处、后勤处、安保处、团支部、工会等。
二、沙洋县后港中学2025年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2025年预算总收入，较上年下降653.27万元，降幅14.81%，主要原因是其他收入减少，其中：财政拨款收入3148万元，占预算总收入的83.31%；其他收入366.92万元，占预算总收入9.76%；上年结余结（转）241.61万元，占预算总收入6.43%。
2.预算支出情况
2025年预算总支出，较上年下降653.27万元，降幅14.81%，主要原因是其他收入减少，其中：基本支出3756.53万元，占预算总支出100%；项目支出0万元，占预算总支出0%。按支出功能分类划分：教育支出2886.94万元，占预算总支出76.86%；社会保障和就业支出533.88万元，占总支出14.21%；卫生健康支出164.23万元，占总支出的4.37%；住房保障支出171.48万元，占总支出的4.56%。
3.财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算3148万元，较上年增加292.94万元，主要是将在职人员单列绩效工资和退休人员统筹待遇纳入财政预算。其中：一般公共预算财政拨款3148万元。
2025年财政拨款支出预算3148万元，较上年增加292.94万元，主要是将在职人员单列绩效工资和退休人员统筹待遇纳入财政预算。按支出功能分类划分：教育支出2278.41万元，社会保障和就业支出533.88万元，卫生健康支出164.23万元，住房保障支出171.48万元。
4. 一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出3148万元，较上年增加292.94万元，增幅10.26%，主要原因是将在职人员单列绩效工资和退休人员统筹待遇纳入财政预算。其中：基本支出3148万元，占一般公共预算支出100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出0%。
5.政府性基金预算支出情况
2025年没有使用政府性基金预算安排的支出。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，较上年下降0万元，降幅100%。其中：因公出国（境）费0万元，同比较上年下降100%；公务用车购置费0万元，同比下降100%，公务用车运行费0万元，同比下降100%；公务接待费0万元，同比下降100%。“三公”经费持平的原因：本单位没有“三公”经费支出。
（三）事业单位运行经费安排情况
事业单位运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。2025年事业单位运行经费199.17万元，较上年减少3.13万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。
按支出经济分类明细划分：办公费34万元、印刷费10.53万元、水费5万元、电费15万元、邮电费7.6万元，物业管理费20.8万元、差旅费6万元、福利费（妇女卫生费）1.39万元、其他交通费用2万元、维修（护）费25万元、培训费6万元、专用材料费4.5万元，劳务费8万元、公务接待费0万元、工会会费35.5万元、其他商品和服务支出12.85万元、资本性支出5万元（办公设备购置费5万元）。
（四）政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算总额5万元，较上年持平。其中：货物类采购金额5万元、工程类采购金额0万元、服务类采购金额0万元。
（五）国有资产占有情况
截至2024年12月底，公务用车保有量0辆，较上年增加0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元及以上的通用设备0万元，价值100万元及以上的专用设备0万元。
（六）绩效目标设置情况
2025年实施绩效目标管理的重点项目有0个，资金0万元。
（七）地方政府债券资金预算安排情况
2025年未安排地方政府债券预算。
（八）其他需要说明的情况
无。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映普通高中的日常支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关和单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映由单位缴纳的失业、工伤、生育保险等支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映由单位缴纳的事业单位医疗保险费支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、预算报表（见附表）
