目录
一、沙洋县财政局后港财政所概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、沙洋县财政局后港财政所2025年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占有情况
（六）绩效目标设置情况
（七）地方政府债券资金预算安排情况
三、名词解释
四、预算报表（见附表）
一、沙洋县财政局后港财政所概况
（一）主要职责
(一) 管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；
(二) 镇非税收入的管理；
(三) 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；
(四) 办理涉农补贴资金管理，指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；
(五) 完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。
（二）机构设置
沙洋县财政局后港财政所是财政部门所属单位。
二、沙洋县财政局后港财政所2025年预算编制情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况
2025年预算总收入791.16万元，较上年下降521.33万元，降幅39.72%，主要原因是2025年村级运转组织经费未全额纳入2025年部门预算，相较于2024年年初预算金额减少。其中：财政拨款收入791.16万元，占预算总收入的100%。
2.预算支出情况
2025年预算总支出791.16万元，较上年下降521.33万元，降幅39.72%%，主要原因是2025年村级运转组织经费未全额纳入2025年部门预算，相较于2024年年初预算金额减少。其中：基本支出249.85万元，占预算总支出31.58%；项目支出541.31万元，占预算总支出68.42%。按支出功能分类划分：一般公共服务452.08万元，占预算总支出57.14%；社会保障和就业支出57.5万元，占预算总支出7.27%；卫生健康支出11.96万元，占总支出1.51%；农林水支出261.31万元，占总支出33.03%；住房保障支出8.31万元，占总支出1.05%。
3.财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收入预算791.16万元，较上年下降521.33万元，主要是2025年村级运转组织经费未全额纳入2025年部门预算，相较于2024年年初预算金额减少。其中：一般公共预算财政拨款791.16万元、政府性基金预算拨款0万元。
2025年财政拨款支出预算791.16万元，较上年下降521.33万元，主要是2025年村级运转组织经费未全额纳入2025年部门预算，相较于2024年年初预算金额减少。按支出功能分类划分：一般公共服务452.08万元，占预算总支出57.14%；社会保障和就业支出57.5万元，占预算总支出7.27%；卫生健康支出11.96万元，占总支出1.51%；农林水支出261.31万元，占总支出33.03%；住房保障支出8.31万元，占总支出1.05%。
4. 一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出791.16万元，较上年下降521.33万元，降幅39.72%，主要原因是2025年村级运转组织经费未全额纳入2025年部门预算，相较于2024年年初预算金额减少，导致预算支出减少，其中：基本支出249.85万元，占一般公共预算支出31.58%;项目支出541.31万元,占一般公共预算支出68.42%。
5.政府性基金预算支出情况
2025年预计使用政府性基金预算资金0万元。
（二）一般公共预算“三公”经费增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，较上年下降0万元，降幅0%。其中：未安排因公出国（境）费；未安排公务用车购置费，未安排公务用车运行费；公务接待费0万元，同比下降0%。“三公”经费持平的原因：一是厉行节约，大力压缩“三公”经费，压缩接待规模和次数，确保“三公”经费开支与上年持平。
（三）机关运行经费安排情况
事业运行经费主要用于事业单位日常运转支出以及为事业单位提供后勤服务发生的支出。2025年事业运行经费10.22万元，较上年持平，主要原因是预计2025年节约开支，确保事业运行经费上年持平。
按支出经济分类明细划分：办公费8.24万元、其他交通费用1.98万元。
（四）政府采购预算安排情况
2025年未安排政府采购预算总额。
（五）国有资产占有情况
截至2024年12月底，沙洋县财政局后港分局公务用车保有量0辆，较上年增加（减少）0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元及以上的通用设备0万元，价值100万元及以上的专用设备0万元。
（六）绩效目标设置情况
2025年未实施绩效目标管理重点项目。
（七）地方政府债券资金预算安排情况
2025年未安排地方政府债券预算。
（八）其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本单位2025年初无三公经费预算，故三公经费预算表无数据。
本单位2025年无政府性基金预算和政府采购预算，故政府性基金预算支出表和政府采购预算表无数据。
2.对其他情况的说明：无。
三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(六)事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、预算报表（见附表）
